梧州市委政法委2020年

部门预算及“三公”经费预算

目   录：

第一部分：部门概况

    一、基本情况

    二、机构设置、编制现状情况

三、人员构成情况

四、年度主要工作任务

第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

    一、2020年部门收支总体预算情况。

 二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

 三、2020年政府性基金预算支出预算情况

 四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

    五 、其他情况说明。

第四部分：专业名词解释

第一部分：部门概况

一、基本情况

中共梧州市委政法委员会（以下简称市委政法委）是市委领导、管理政法工作的市委工作部门，梧州市法学会、市铁路建设办公室护路科、市见义勇为协会由市委政法委管理。

（一）市委政法委

市委政法委的主要职责是：

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导，深入贯彻党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。按照市委的决策部署，研究协调全市政法各部门之间、政法各部门和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全市政法各部门的思想和行动。

2、深入贯彻党中央、自治区党委和市委决定，对全市政法工作研究提出全局性部署，推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判全市政法工作情况动态，分析社会稳定形势，开展社会稳定风险评估指导推进工作，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。协调指导政法各部门和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

4、加强对全市政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐有关法律法规和政策的实施工作。

5、组织开展全市政法领域的调查研究，研究拟订全市政法工作的政策和重大措施，及时向市委、自治区党委政法委提出建议。组织研究全市政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。参与梧州市有关地方性法规、规章草案的起草、修正工作，及时提出立法建议。

6、掌握分析全市政法舆情动态，指导和协调全市政法各部门和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。指导全市政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、支持和监督全市政法各部门依法行使职权，检查全市政法各部门执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律规定情况。指导和协调全市政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件。完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

8、指导协调全市政法各部门协同办案智能化建设，推进全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。

9、指导推动全市政法各部门党的建设和政法队伍建设。协助市委及市委组织部管理政法部门领导班子和加强干部队伍建设。协助党委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作，派员列席全市政法各部门党组（党委）民主生活会。指导下级政法委员会的工作。代管市法学会。

10、落实市委国家安全委员会、全面依法治市委员会的决策部署，支持配合其办事机构工作。指导全市政法各部门加强国家政治安全战略研究、法治梧州建设重大问题研究，提出建议和工作意见。指导和协调全市政法各部门维护政治安全工作和执法司法相关工作。

11、完成市委和自治区党委政法委交办的其他任务。

（1）办公室。负责机关文电、会务、机要、档案、财务、固定资产管理、安全、保密、后勤服务等工作。协助领导了解掌握全市政法工作情况。负责内外联系与综合协调工作。负责领导相关指示、批示的转办、督办和反馈。指导协调全市政法调研工作，总结推广经验。统筹会议纪要、记录等工作。负责机关信息网络设施的管理和网络技术服务，统筹建立办公网络及软件支持。承担对外交流与合作工作。

（2）信息政策研究室。指导协调全市政法系统和有关部门建立健全政法、综治、维稳、反邪教等信息收集分析及社会稳定信息督查督办的工作机制和制度。研究全市政法工作重大方针政策和关系政法工作全局的重大事项，调研掌握一定时期内政治安全重大问题、突出情况、重要动向，提出政策建议。调查掌握全市政法工作动态和社会治安、社会稳定、反邪教形势，收集、汇总全市涉及政法、综治、维稳、反邪教等情报信息，组织开展信息分析、上报、通报，并对全市社会稳定工作开展动态排名。承担市委政法委主要负责同志调研和文稿服务工作，承担涉及政法工作综合性文稿事务。指导协调推进全市政法改革重点工作，承担市委全面深化改革委员会民主法治领域专项小组的日常工作。负责机关绩效考评工作。

（3）维稳指导科。配合市政治安全工作协调机制相关牵头单位，指导全市政法系统加强国家政治安全战略研究，分析研判政治安全形势，提出工作建议和意见。组织全市政法系统开展政治安全风险评估和监测预警，督促检查全市政法各部门做好政治安全风险防控、危机管控，指导协调全市政法各部门维护政治安全工作。组织开展调查研究，了解掌握全市影响社会稳定的情况动态，定期综合分析研判社会稳定形势，研究提出化解重大矛盾问题维护社会稳定的工作意见和对策建议。统筹协调全市政法等部门处理影响社会稳定的重大事项。协调指导有关方面做好重要敏感期、重大政治活动和重大节庆期间的全市安保维稳工作。推动预防、化解影响社会稳定的社会矛盾和风险。组织对发生影响社会稳定重大案事件进行总结分析，按有关规定对相关责任人提出责任追究的意见和建议。

（4）综治督导科（专项行动办公室）。调查分析全市社会治安形势并提出政策建议。承担全市社会治安综合治理工作的组织协调、督导检查。指导协调全市各县（市、区）、各部门推进扫黑除恶、社会治安重点地区和突出治安问题排查整治、社会治安防控体系建设。协调推动全市重点领域、行业、物品安全管理。调查研究全市流动人口、特殊人群和重点青少年群体等服务管理工作有关问题并提出政策建议。协调推动全市建立覆盖全部实有人口的动态管理体系、特殊人群社会关怀帮扶体系。指导协调全市预防和减少青少年违法犯罪工作。

（5）平安建设指导科。推动开展平安梧州创建活动。推动落实全市平安建设相关单位领导责任制。负责总结推广基层开展平安建设的成功经验和做法，提出表彰平安梧州建设先进的建议方案。指导推动开展社会稳定风险评估工作。组织开展全市年度安全感调查活动。组织开展全市平安建设考评工作。组织开展平安建设业务培训。承担市级综合类考评涉及市委政法委的工作任务。协调推进全市基层社会治安综合治理体系建设。指导协调推动全市各级综治中心建设、深化拓展网格化服务管理，指导协调推动全市“雪亮工程”等社会治安综合治理工作信息化、智能化建设。完善乡镇（街道）、村（社区）综治维稳机制。负责与自治区党委政法委信息网络联网工作。协调全市政法系统网络设施共建和信息资源共享。指导协调全市公用设施和重要基础设施安全防护、护路护线联防、校园和医院及周边社会治安综合治理工作。调查研究全市非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。研究完善群众利益协调机制，组织协调矛盾纠纷多元化解工作。

（6）反邪教协调科。调查研究全市涉邪教问题，了解掌握邪教和对社会有危害气功组织的情况，分析研判形势，向市委、自治区党委政法委提出政策建议。协调推动全市各相关部门做好反邪教工作，统筹部署开展重大斗争活动。

（7）法治执法监督室。监督检查全市政法各部门执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况，调查分析和及时纠正存在的倾向性问题，研究制定相关政策措施。指导推动全市政法各部门建立健全执法监督制度，针对突出违法问题组织开展专项检查和专项治理。监督和支持全市政法各部门依法履行职责、行使职权，督促依法及时办理有重大影响、群众反应强烈的案件。研究全市法治建设有关重大问题，提出意见建议。掌握全市政法改革情况，组织研究带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，提出政策建议。参与梧州市相关地方性法规的起草、修改工作，提出有关全市政法改革和立法建议。指导协调市委、自治区党委政法委和中央政法委交办案（事）件和需要市委政法委统筹研究把握原则政策的重大敏感案（事）件的依法处理工作。开展梧州市涉案财物跨部门集中管理信息平台和政法各部门协同办案系统建设，并做好相关统筹和运维工作。承担涉法涉诉信访指导、协调工作。

（8）宣传科。组织协调全市政法舆情的监控分析，研究影响国家安全和社会稳定的市内外舆论情况和信息，提出对策建议，将有关情况及时上报自治区党委政法委并通报市委宣传工作主管部门。指导协调全市政法各部门媒体宣传工作。协助市委宣传工作主管部门做好全市政法领域重大案（事）件的舆论引导工作。指导全市政法部门和有关单位拟定宣传方案和口径。协助自治区党委政法委宣传处和市委宣传工作主管部门指导全市政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传活动。承担市委政法委新闻发布工作。协助自治区党委政法委编纂广西政法史志。

（9）干部人事科。配合市委组织部，研究提出加强全市政法系统队伍建设和领导班子建设的意见措施，协助考察、管理全市政法系统正副处级领导职务干部。协管县（市、区）政法部门领导班子。了解掌握全市政法各部门领导班子的思想作风情况。推动全市政法队伍纪律作风和廉政建设。指导全市政法系统人才队伍建设。指导推动全市政法系统加强党的建设，组织指导、督促检查全市政法各部门开展主题教育活动。组织开展全市政法队伍、机关教育培训工作，推动政法队伍专业化建设。配合有关部门办理全市政法系统功勋荣誉表彰有关工作。负责政法委机关干部人事工作。负责政法委机关退休人员工作。根据授权，代管市法学会的干部。

政治部。研究提出加强全市政法系统队伍建设和领导班子建设意见措施。具体职责由干部人事负责。

（二）市铁路建设办公室护路科（以下简称“市护路办”）

负责组织实施本辖区内路地联防工作；做好铁路部门与地方关系的协调工作，共同开展创建安全文明铁道线工作，共同实施铁路护路联防工作，确保行车安全畅通；负责辖区铁路沿线的铁路护路工作领导、协调、监督、检查、考评；负责铁路护路队员年度培训工作，不断提高护路队员的政法素质和业务水平；负责组织辖区内重点铁路段的治安隐患和突出问题的处理和整治；负责组织铁路沿线的村民、学校学生开展爱路护路宣传教育活动，不断提高村民学生爱路护路意识；负责指导各地对铁路护路工作、无人看守道口的监护管理，防止非正常事故的发生；负责组织护路办人员每季度召开分析和通报会，及时通报信息，实行零报告制度。

（三）梧州市法学会

加强法学宣传、教育和研究，为社会大局和谐稳定提供强有力的法学理论支撑。

（四）梧州市见义勇为协会

宣传法律法规政策规定，协助政府奖励和保护见义勇为人员，接受社会捐赠，筹集、使用和管理见义勇为经费，开展调研咨询服务。

二、机构设置、编制现状情况

（一）机构设置

市委政法委下设10个部门（科室），负责管理梧州市法学会、市铁路建设办公室护路科和梧州市见义勇为协会。其内设机构情况如下：

1、市委政法委内设机构有办公室、信息政策研究室、维稳指导科、综治督导科（专项行动办公室）、平安建设指导科、反邪教协调科、法治执法监督室、宣传科、干部人事科、政治部共10个部门（科室）。

2、梧州市法学会由市委政法委管理，内设综合科1个科室。

3、市铁路建设办公室护路科由市委政法委负责管理。

4、梧州市见义勇为协会由市委政法委管理。

（二）编制现状

市委政法委行政编制21名。设书记1名，由市委领导同志兼任；副书记3名（分管日常工作的1名副书记为正处长级），政治部主任（副处长级）1名；正科级领导职数10名（含政治部副主任1名），副科级领导职数6名。

后勤事业编制1名，参公事业编制5名（含法学会、市铁路建设办护路科）。

三、人员构成情况

市委政法委行政编制在职实有人数19名，后勤服务事业编制在职实有人数1名（使用后勤控制数），参公事业编制在职实有人数3名。

领导实有数：厅级1名，处级10名，科级11名。

经费管理方式：全额财政拨款22人，按全额拨款经费制度管理。

四、年度主要工作任务

2020年是决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚之年。政法工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记对政法工作的重要指示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持党对政法工作的绝对领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持和完善中国特色社会主义政法工作体系，全面提升政法工作现代化水平。要紧紧围绕全面建成小康社会目标任务，牢牢把握坚持和完善中国特色社会主义政法工作体系总要求，善于观大势、谋大局、抓大事，发扬斗争精神，把维护国家政治安全放在第一位，以统筹推进全局性、战略性、基础性工作为立足点，以防控化解各类风险源为着力点，以扫黑除恶专项斗争、市域社会治理现代化试点、政法领域全面深化改革、政法队伍教育整顿为切入点，履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为实现“两个一百年”奋斗目标创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，努力建设更高水平的平安梧州、法治梧州，为全面建成小康社会提供有力保障。

第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）

第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2020年部门收支总体预算情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算8727574元，同比减少1341842元,下降13.33%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。二是人员支出和公用支出减少。

其中：

1、一般公共预算拨款7576374元，同比减少1849842元，下降19.62%；其中：经费拨款7576374元，主要是人员经费、公用经费和项目经费。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无未纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

5、本单位转移性收入1151200元，同比增加508000元，主要是2020年铁路护路联防经费。

6、上年结余收入0元，同比无变化。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算8727574元，同比减少1341842元，下降13.33%；支出减少的主要原因：一是相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算。二是人员支出和公用支出的减少。

其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类

（1）一般公共服务支出7649517元，占支出总预算87.65%，同比减少1031602元，下降11.88%。主要是相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算。

（2）社会保障就业支出479308元，占支出总预算5.49%，同比减少222260元，下降31.68%。主要是人员减少以及2020年养老保险缴费比例下降导致相应的社会保障就业支出减少。

（3）卫生健康支出239268元，占支出总预算2.74%，同比减少26520元，下降9.98%。主要是人员减少导致相应的卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出359481元，占支出总预算4.12%，同比减少61460元，下降14.60%。主要是人员减少导致相应的住房保障支出减少。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出4656374元，占支出总预算的53.35%，同比减少688842元，下降12.89 %。主要是人员减少导致相对应的基本支出减少。

项目支出4071200元，占支出总预算的46.65 %，同比减少653000元 ，下降13.82%。减少主要原因：一是压减一般性支出经费；二是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收入总体情况。

2020年财政拨款收入7576374元，同比减少1849842元， 下降19.62%。2020年收入预算总体减少的主要原因：一是2019年10月，市政府出台了聘用人员新的管理办法关于印发《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》的通知（梧财行[2019] 29号），根据文件精神，我市将进一步规范编外人员管理，节约行政成本，但受时间紧急等因素影响，有关部门尚未全部完成编外人员报批、审核工作。为保证单位基本运转，相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算，上年编外人员经费列入了各部门（单位）部门预算，因而造成单位项目支出同比下降。二是人员支出和公用支出减少。

其中： 

1、一般公共预算拨款7576374元，同比减少1849842元，下降19.62%。主要是经费拨款（补助）收入。

2、政府性基金预算拨款0元，与去年持平。

3、上年结余收入0元，同比无变化。

   （二）财政拨款支出总体情况。

2020年财政拨款支出7576374元，同比减少1849842元，下降19.62%。支出减少的主要原因：一是相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算。二是人员支出和公用支出的减少。

其中：

1、一般公共服务支出6498317元，占支出总预算85.77%，同比减少1539602元，下降4.6 %。主要是相关编外人员经费列入我市2020年政府预算 ，未列入部门（单位）2020年部门预算。

2、社会保障就业支出479308元，占支出总预算6.33%，同比减少222260元，下降31.68%。主要是人员减少以及2020年养老保险缴费比例下降导致相应的社会保障就业支出减少。

3、卫生健康支出239268元，占支出总预算3.16%，同比减少26520元，下降9.98%。。主要是人员减少导致相应的卫生健康支出减少。

4、住房保障支出359481元，占支出总预算4.74%，同比减少61460元，下降14.60%。。主要是人员减少导致相应的住房保障支出减少。

（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分为四类

 1、一般公共服务支出6498317元，占支出总预算85.77%，同比减少1539602元，下降4.6 %。主要是由于人员和公用经费的减少。其中：基本支出3578317元，项目支出2920000元。主要用于本单位的行政运行和一般行政管理事务支出。

 2、社会保障就业支出479308元，占支出总预算6.33%，同比减少222260元，下降31.68%。主要是由于机关事业单位基本养老保险缴费支出比例降低。其中：基本支出479308元，项目支出0元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

   3、卫生健康支出239268元，占支出总预算3.16%，同比减少26520元，下降9.98%。主要是由于人员减少导致医疗保险费用支出的减少。其中：基本支出239268元，项目支出0元。主要用于行政单位医疗支出。

 4、住房保障支出359481元，占支出总预算4.74%，同比减少61460元，下降14.60%。主要是由于人员减少导致公积金支出减少。其中：基本支出359481元，项目支出0元。主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分

1、基本支出预算

基本支出预算4656374元，占支出总预算61.46%，同比减少688842元，下降12.89%。其中：

工资福利支出预算3755374元，占基本支出总预算80.65%，同比减少487762元，下降11.50%。主要是人员减少导致工资福利支出减少。  

商品和服务支出预算901000元，占基本支出总预算19.35%，同比减少201080元，下降18.25%。主要是由于人员减少导致相应公用经费减少等原因。

    2、项目支出预算

项目支出2920000元，占支出总预算38.54%，同比减少1161000元，下降28.45%。其中：

 商品和服务支出预算2920000元，占项目支出预算100.00%，同比减少 364200元，下降11.09%。主要减少办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出。

（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。

1、机关工资福利支出3755374元，其中：①工资奖金津补贴2657924元；②社会保障缴费723569元；③住房公积金359481元；④其他工资福利支出14400元。

2、机关商品和服务支出3821000元，其中：① 办公经费984400元；②会议费80000元；③培训费178500元；④委托业务费100000元；⑤公务接待费80000元；⑥其他商品和服务支出2398100元。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算80000元，同比减少20000元 ，下降20.00%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算80000元，同比减少20000元 ，下降20.00%，主要是考察、调研人员和批次有所减少，再则严格执行接待标准、控制陪同人数。

 3、公务用车费预算0元，与上年持平。

（1）公务用车运行维护费预算0元，与上年持平。

（2）公务用车购置预算0元，与上年持平。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算80000元，同比减少20000元 ，下降20.00%。其中：

1、因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2、公务接待费支出预算80000元，同比减少20000元 ，下降20.00%，主要是考察、调研人员和批次有所减少，再则严格执行接待标准、控制陪同人数。

 3、公务用车费预算0元，与上年持平。

（1）公务用车运行维护费预算0元，与上年持平。

（2）公务用车购置预算0元，与上年持平。

五、2020年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况。

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员法管理的事业单位（梧州市法学会），机关运行经费财政拨款预算979960元，较2019年预算减少122120元，下降11.08 %，主要是人员减少等原因减少支出。主要用于办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况。

2020年政府采购预算100000元，同比减少250000元，下降96.15%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款100000元，纳入财政专户管理的收入安排的资金0元，上年结余收入安排的资金0元。按采购项目类型划分，集中采购,100000元，其中：货物类采购100000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计316万元，其中：（1）土地、房屋及构筑物0万元，（2）通用设备249万元，（3）专用设备67万元，（4）文物和陈列品0万元，（5）图书档案0万元，（6）家具、用具、装具等0万元。

（四）预算绩效说明。

2020年部门预算其他专项支出项目有3个，项目涉及金额1764500元，并制定了项目绩效目标，分别是：

1、其他专项支出- 防艾经费项目，经费预算 10000元，其中：一般公共预算拨款资金安排10000元。该项目年度绩效目标：维护政治安全、社会安定、人民安宁，促进经济社会持续健康发展。

2、其他专项支出- 见义勇为经费项目，经费预算80000元，其中：一般公共预算拨款资金安排80000元。该项目年度绩效目标：通过开展奖励见义勇为人员活动，鼓励公民见义勇为，弘扬社会正气，推进平安和谐社会建设和精神文明建设。

3、其他专项支出-综治维稳经费项目，经费预算1674500元，其中：一般公共预算拨款资金安排1674500元。该项目年度绩效目标：推进全市平安建设和法治建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

（五）国有资本经营预算收支情况说明

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

第四部分：专业名词解释

1、一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。